Бюджет

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету Горностаївського району Херсонської області за програмно-цільовим методом складання та виконання місцевих бюджетів + Додатки


Виконання зведеного бюджету району станом на 01 лютого 2015 року

Фінансове управління Горностаївської районної державної адміністрації  інформує, що дохідна частина зведеного бюджету району станом на  1 лютого  2015 року  по власним та закріпленим доходам загального фонду  при  планових показниках  753122 гривень, фактично виконана на 862762 гривень, що становить  114,6%. Перевиконання склало 109640 гривень.

Районний бюджет за січень 2015 року виконаний на 116,5 відсотка, при запланованих 580882 гривнях, фактичне виконання - 676698 гривень.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів загального фонду зведеного бюджету району зменшилось на 7866 гривень.

Станом на 1 лютого 2015 року стовідсоткове виконання планових завдань доходної частини бюджету по власним і закріпленим доходам забезпечено 13 із 14  місцевих бюджетів. Не виконано  планові показники по Червоноблагодатненській сільській раді.

Показники виконання видаткової частини зведеного бюджету району за січень  2015 року наведені в таблиці.

Аналіз фінансування  станом на 1 лютого 2015 року

Код

Показник

Затверджений план на рік

План на вказаний період з урахуванням змін

Всього профінансовано за січень 2015 року

Відсоток фінансування

Профінансовано за січень 2014 року

Відхилення від показника минулого року

1

2

3

5

6

 

 

 

 

Зведений бюджет Горностаївського р-ну

 

 

 

 

 

 

010116

Органи місцевого самоврядування

4013025,00

430785,00

345005,45

80

322947

-22058,46

060702

Місцева пожежна охорона

0,00

0,00

3331,48

0

 

-3331,48

070101

Дошкільні заклади освіти

4015620,00

453830,00

453830,00

100

495965,3

42135,34

070201

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

25269390,00

1975314,00

1908079,09

97

1836704

-71375,07

070303

Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)

2888700,00

268500,00

239393,00

89

244700

5307,00

070401

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

385632,00

33444,00

28317,00

85

31210,76

2893,76

070806

Інші заклади освіти

1305968,00

106470,00

104837,47

98

106540,2

1702,74

080101

Лікарні

8621800,00

718514,00

635813,81

88

684831,9

49018,09

080800

Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

3005700,00

250486,00

242398,29

97

44268

-198130,29

090201

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю

400000,00

28393,00

28393,00

100

21279

-7114,00

090202

Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які маю

350000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

090203

Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, як

20000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

090204

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби

50000,00

1214,00

1214,00

100

1190

-24,00

090205

Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби

50000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

090207

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

50000,00

732,00

732,00

100

553

-179,00

090208

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива

20000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

090210

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою

100000,00

1904,00

1904,00

100

1760

-144,00

090211

Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України `Про захист рослин`, громадянам, передбачені пунктом `ї` частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров`я, частиною п`ятою

400000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

090212

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

12891,00

0,00

0,00

0

928

928,00

090214

Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв`язку

45000,00

3320,00

3319,00

100

3120

-199,00

090215

Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти

300000,00

20094,00

20094,00

100

12602

-7492,00

090216

Пільги багатодітним сім`ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім`ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім`ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи ти

300000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

090302

Допомога у зв`язку з вагітністю і пологами

250000,00

21959,96

21959,96

100

16246,4

-5713,56

090303

Допомога до досягнення дитиною трирічного віку

2000000,00

10381,49

10381,49

100

306588

296206,54

090304

Допомога при народженні дитини

15000000,00

992833,57

992833,57

100

824112,3

-168721,29

090305

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

2000000,00

116634,38

116634,38

100

83106,25

-33528,13

090306

Допомога на дітей одиноким матерям

3500000,00

229116,06

229116,06

100

227009

-2107,09

090307

Тимчасова державна допомога дітям

700000,00

35579,40

35579,40

100

35568,64

-10,76

090308

Допомога при усиновленні дитини

100000,00

1632,64

1632,64

100

4684,17

3051,53

090401

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям

1804700,00

740960,44

740960,44

100

395403,3

-345557,19

090405

Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

218400,00

5567,00

5567,00

100

5145

-422,00

090406

Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

479400,00

22900,00

147,00

1

0

-147,00

090411

Кошти на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення

20000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

090412

Інші видатки на соціальний захист населення

202400,00

17300,00

9600,00

55

0

-9600,00

090413

Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу

600000,00

52647,70

52647,70

100

 

-52647,70

090416

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

84900,00

400,00

0,00

0

150

150,00

090417

Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни

4865,00

0,00

0,00

0

1127

1127,00

091101

Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

123700,00

11002,00

9969,00

91

29810

19841,00

91102

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

 

 

 

 

0

0,00

091103

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді

20800,00

0,00

0,00

0

0

0,00

091107

Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім`ї

15000,00

0,00

0,00

0

 

0,00

091108

Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

33000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

091204

Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

2285300,00

183530,00

181692,94

99

170744,8

-10948,14

091205

Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2300,00

192,00

182,70

95

182,7

0,00

091300

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

2000000,00

318278,36

318278,36

100

305449

-12829,35

100202

Водопровідно-каналізаційне господарство

140600,00

8550,00

9767,82

114

5566,08

-4201,74

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ

722370,00

99250,00

20266,19

20

13216,25

-7049,94

100209

Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води

178000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

110201

Бібліотеки

701272,00

63402,00

54260,39

86

66269,63

12009,24

110204

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

1288648,00

130326,00

137099,46

105

118730,5

-18368,94

110205

Школи естетичного виховання дітей

642800,00

64000,00

64000,00

100

67481,49

3481,49

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи

102000,00

7983,00

7500,00

94

6700

-800,00

120201

Періодичні видання (газети та журнали)

20000,00

10000,00

0,00

0

0

0,00

130107

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

511900,00

47473,00

41205,42

87

40508,33

-697,09

130112

Інші видатки

22000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

130115

Центри `Спорт для всіх` та заходи з фізичної культури

25500,00

0,00

0,00

0

0

0,00

160101

Землеустрій

29000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

170102

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

836800,00

84880,00

36241,00

43

0

-36241,00

170302

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1000,00

0,00

0,00

0

0

0,00

170703

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

146000,00

0,00

0,00

0

 

0,00

180109

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій

12000,00

1000,00

0,00

0

0

0,00

210105

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

56000,00

1000,00

0,00

0

 

0,00

250102

Резервний фонд

39100,00

1200,00

0,00

0

0

0,00

250404

Інші видатки

119100,00

9050,00

6161,03

68

6996,46

835,43

Всього по бюджету

 

88642581,0

7582029,00

7120345,54

94

672998

-390365,06

          Начальник фінансового управління                                                                          О.М. Рєпка


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

02 грудня 2014 року  проведено фінансування “Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян ” в сумі 205639 грн.

08 грудня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань I періоду грудня  2014 року   «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1838115 грн.

9 грудня 2014  року проведено фінансування «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  243633,21 грн.

09 грудня 2014  року проведено  фінансування  видатків  на надання  населенню  пільг  та  субсидій  готівкою  для  відшкодування  витрат  на  придбання  твердого  палива  та  скрапленого  газу  в  сумі  5105,55 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 листопада 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань I періоду листопада 2014 року   «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   2007067 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 листопада 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань I періоду листопада 2014 року   «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   2007067 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

7 листопада  2014  року проведено фінансування «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  241019 грн.


Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету за програмно-цільовим
методом складання та виконання місцевих бюджетів


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

21 жовтня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань II періоду жовтня 2014 року   «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   364421 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 жовтня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1888679 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету 

22 вересня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   337247 грн.


Про хід виконання  районного та місцевих бюджетів Горностаївського  району  за 1 квартал  2014 року


Про хід виконання  районного та місцевих бюджетів Горностаївського  району за перше півріччя  2014 року


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

9 вересня 2014  року проведено фінансування «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  252077 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

05 вересня 2014 року   проведено  фінансування:

-  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1926940 грн.

- на надання  населенню  пільг  та  субсидій  готівкою  для  відшкодування  витрат  на  придбання  твердого  палива  та  скрапленого  газу  в  сумі  12811 грн.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 серпня 2014 року   проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1991330 грн.


Порядок складання і виконання розпису районного бюджету в Горностаївському районі Херсонської області


Про затвердження Порядку складання і виконання розпису районного бюджету в Горностаївському районі Херсонської області.


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

22 липня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   566422 грн.


Про фінансування  субвенцій  з  державного  бюджету

08 липня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування:

 - «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 1894148,0 грн;

- «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною»  в сумі  253192,0грн.

- видатків на надання населенню пільг та субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 34040грн..


Про фінансування  субвенцій  з  державного  бюджету

08 липня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування:

 - «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 1894148,0 грн;

- «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною»  в сумі  253192,0грн.

- видатків на надання населенню пільг та субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 34040грн..


Про фінансування  субвенції  з  державного  бюджету

06 червня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   1767801 грн. та

 «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  248973 грн.


Про фінансування субвенції з державного бюджету

06 березня 2014 року в повному  обсязі  проведено  фінансування  нарахувань  «Субвенції з  державного бюджету  місцевим  бюджетам  на  виплату  державної  допомоги  сім’ям, інвалідам  з  дитинства,  дітям - інвалідам  та  тимчасової  державної  допомоги  дітям ”  в сумі   2328840 грн. та

 «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного  типу  та  прийомних  сім’ях  за  принципом  «гроші  ходять  за  дитиною»»  в сумі  238038 грн.


20 лютого 2014 року в повному обсязі проведено фінансування нарахувань «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної допомоги сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 347554 грн.


05 лютого 2014 року в повному обсязі проведено фінансування I періоду нарахувань «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної допомоги сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 1850843 грн.


25 жовтня 2013 року в повному обсязі профінансовано 11 період «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної допомоги сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ” в сумі 129085 грн.